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梧州市扶贫开发办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算

2019-03-27 10:18     来源:梧州市扶贫开发办公室
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梧州市扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算

目录:

第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置、编制现状情况(包含基层预算单位组成、单位性质)

三、人员构成情况(包含基层预算单位人员构成、经费管理方式)

四、年度主要工作任务

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分:专业名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

(一)市扶贫办本级:

1.贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家扶贫开发计划。

2.根据市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全市扶贫开发规划和计划。

3.根据自治区分配给我市的财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的金额指标,拟订扶贫项目并审核上报,经自治区扶贫办批复后指导县(市、区)组织实施。

4.制定全市扶贫开发项目和资金的管理实施办法;按照自治区规定的扶贫资金的投向,指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全市贫困状况的监测与统计。

5.协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实市直单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。

6.负责全市扶贫信贷的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

7.承担贫困地区干部培训、农村实用技术培训、劳动力转移就业培训工作;组织贫困村劳动力转移就业培训基地开展培训;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫。指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)梧州市扶贫信息管理中心:

1、承担扶贫开发信息、应用系统的管理、应用维护工作。

2、承担扶贫信息资源开发利用,开展扶贫信息采编和发布相关工作。

3、负责精准扶贫建档立卡信息、录入、更新和动态管理等工作。

二、机构设置、编制现状情况(包含基层预算单位组成、单位性质)

2012年,根据《梧州市人民政府关于调整扶贫开发办公室机构设置的通知》(梧政发[2012]45号),梧州市扶贫开发办公室由农业局管理调整为在市农业局挂牌。梧州市扶贫开发办公室属行政单位,机关行政编制人数共8名,后勤服务人员控制数1名,在职人数为6人;所属二层机构事业单位只有一个,全称是梧州市扶贫信息管理中心。属于财政全额拨款,事业编制数为16名,在职人数为14人。

三、人员构成情况(包含基层预算单位人员构成、经费管理方式)

1、梧州市扶贫开发办公室属行政单位,经费管理由财政全额拨款,机关行政编制人数共8名,后勤服务人员控制数1名。实有职工人数25人,其中:在编在职6人,后勤控制数人员1人,外聘18人。退休人员5人。内设科室3个:综合科、资金管理科、社会扶贫及项目管理科。

2.梧州市扶贫信息管理中心是市扶贫开发办公室的二层机构事业单位。经费管理由财政全额拨款,事业编制数为16名,实有职工人数为14名。

四、年度主要工作任务

一是健全稳定巩固2016、2017、2018年脱贫成果,确保完成2019年脱贫任务。深入实施打赢脱贫攻坚战三年行动,攻克贫困堡垒,开展好就业扶贫、生态扶贫、综合保障性扶贫、贫困残疾人脱贫、扶贫扶志“五大专项行动”,持续打好基础设施建设、易地扶贫搬迁、产业扶贫、村集体经济发展、粤桂扶贫协作等脱贫攻坚“五场硬仗”,全面落实巩固教育、医疗、住房等方面保障政策及措施,进一步提升“三保障”水平。

二是聚焦深度贫困,加大深度贫困村脱贫攻坚和特殊贫困、极度贫困人口帮扶力度。加大深度贫困村政策倾斜力度,统筹资源补齐9个深度贫困村发展短板,推进基础设施建设、产业扶贫、村集体经济发展等相关工作。加大对“老、病、残”等特殊贫困人口,以及极度贫困户的帮扶力度,落实保障式扶贫政策措施,探索资产收益、资金入股等方式,提高脱贫质量和稳定性。

三是激发脱贫内生动力。坚持正向激励,改进帮扶方式,加大政策宣传和脱贫典型宣传力度。扶贫与扶志、扶智相结合,组织开展好精准扶贫经验分享会,2019年脱贫户、未脱贫户、帮扶干部“三方”见面活动,集中力量探讨贫困户、贫困村脱贫发展模式,进一步激发脱贫内生动力。

四是加强扶贫干部队伍建设。深入开展脱贫攻坚作风建设年活动,持续推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理,强化相关部门“调研、协商、交办”协作配合,加强扶贫资金项目监督。此外,分级分类组织开展干部培训工作,提高各级扶贫干部的政策水平和工作能力。

第二部分:2019年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算3742328元,同比增加143978元,增长4%。增加的主要原因:一是根据相关规定提高了人员工资标准;二是增加社会保险经费;三是增加扶贫工作经费;使收入预算总体有所增加。

其中:

1、一般公共预算拨款3742328元,同比增加143978元,增长4%。

2、本单位无政府性基金拨款收入,同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入,同比无变化。

4、本单位无转移性收入,同比无变化。

5、上年结余收入是0元,同比减少57005元,下降100%。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算3742328元,同比增加143978元,增长4%;支出增加的主要原因一、按规定统一缴交社会保险支出增加;二、扶贫工作支出增加。其中:

按支出功能分类科目划分。(1)社会保障和就业支出287312元,占支出总预算7.68%,同比增加64977元,增长29.22%。

(2)卫生健康支出109902元,占支出总预算2.94%,同比增加24817元,增长29.17%。

(3)农林水支出3172727元,占支出总预算84.80%,同比增加15198元,增长0.48%。

(4)住房保障支出172387元,占总支出预算4.61%,同比增加38986元,增长29.22%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出2274888元,占支出总预算的60.79%,同比增加732043元,增长47.47%。

2、项目支出1467440元,占支出总预算的39.21%,同比减少588065元,下降28.61%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入3742328元,同比增加143978元,增长4%。2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了人员工资标准;二是增加社会保险经费;三是增加扶贫工作经费;收入预算总体有所增加。其中:

1.一般公共预算拨款3742328元,同比增加200983元,增长5.67%。

2.政府性基金预算拨款0元,同比无增减变化。

3.上年结余收入0元,同比减少57005元,下降100%。

(二)财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出3742328元,同比增加143978元,增长4%;支出增加的主要原因人员增加,按统一规定规定缴交的社会保险支出增加,财政加大对扶贫工作经费的投入。其中:

(1)社会保障和就业支出287312元,占支出总预算7.68%,同比增加64977元,增长29.22%。

(2)卫生健康支出109902元,占支出总预算2.94%,同比增加24817元,增长29.17%。

(3)农林水支出3172727元,占支出总预算84.78%,同比增加15198元,增长0.48%。

(4)住房保障支出172387元,占总支出预算4.6%,同比增加38986元,增长29.22%。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

(1)社会保障和就业支出287312元,占支出总预算7.68%,同比增加64977元,增长29.22%。主要是由于人员的增加。其中基本支出287312元,项目支出0元,主要用于机关事业单位养老缴费支出。

(2)卫生健康支出109902元,占支出总预算2.94%,同比增加24817元,增长29.17%。主要是由于人员的增加。其中基本支出109902元,主要用于行政单位医疗缴费支出。

(3)农林水支出3172727元,占支出总预算84.78%,同比增加15198元,增长0.48%。主要是由于财政加大对扶贫工作经费的投入。其中基本支出1705287元,主要用于行政运行(扶贫)920000元,一般行政管理事务(扶贫)547440元。

(4)住房保障支出172387元,占总支出预算4.6%,同比增加38986元,增长29.22%。主要是由于缴纳住房保障的基数调增。其中基本支出172387元,项目支出0元,主要用于住房公积金172387元。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

1.基本支出预算

基本支出预算2274888元,占支出总预算60.79%,同比增加732043元,增长47.44%。其中:

工资福利支出预算1910288元,占基本支出总预算83.97%,同比增加524583元,增长37.86%。主要是工资调整等原因。

商品和服务支出预算364600元,占基本支出总预算16.03%,同比增加207460元,增长132.02%。主要人员定额标准等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出1467440元,占支出总预算39.21%,同比减少531060元,下降26.57%。其中:

工资福利支出330000元,占项目支出预算22.48%,同比增加18.07%。主要是聘用人员人数比去年有所增加的原因。

商品和服务支出1137440元,占项目支出预算77.52%,同比减少33.83%。主要是项目比去年减少的原因。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1.机关工资福利支出1154457元,其中:①工资奖金津补贴508580元;②社会保障缴费214802元;③住房公积金87075元;④其他工资福利支出344000元。

2.机关商品和服务支出1335160元,其中:①办公经费596932元;②会议费40000元;③培训费100000元;④委托业务费80000元;⑤公务接待费40000元;⑥维修(护)费60000元;⑦其他商品和服务支出418228元。

3.对事业单位经常性补助1252711元,其中:①工资福利支出1085831元;②商品和服务支出166880元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算40000元,同比增加34400元,增长614.28%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无增减,主要原因暂时没有安排领导干部出国考察学习;

2.公务接待费支出预算40000元,同比增加34400元,增长614.28%,主要用于上级部门、城市间交流等来我市参加重大活动、开展调研等公务活动的公务接待。公务接待费预算增加的主要原因是2018年以前我办基本没有中央、自治区到我市调研、交流、指导的接待任务,因此2018年预算基数小,而2018年我办除用于完成工作任务的支出外,接待上级部门到我市检查、指导、交流的批次增加,基层部门、群众来访等事项支出增加。2019年预算我们综合考虑了2017、2018年两年的支出情况,增加公务接待费。

3.公务用车费预算0元,同比无增减。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算0元,同比无增减,主要原因自从实行公车改革后,公务车由市机关事务管理局统一调度、管理。单位名下存在有公务用车的情况是因这台公务车已经由市机关事务管理局作了封存,但还没有从我单位用车编制里办理销户手续。所以不安排公务车运行维护费预算。

(2)公务用车购置费0元,同比无变化。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40000元,同比增加34400元,增长614.28%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无增减。年初暂不安排因公出国(境)项目。

2.公务接待费预算40000元,同比增加34400元,增长614.28%。主要用于上级部门、城市间交流等来我市参加重大活动、开展调研等公务活动的公务接待。增长的主要原因是2018年以前我办基本没有中央、自治区到我市调研、交流、指导的接待任务,因此2018年预算基数小,而2018年我办除用于完成工作任务的支出外,接待上级部门到我市检查、指导、交流的批次增加,基层部门、群众来访等事项支出增加。2019年预算我们综合考虑了2017、2018年两年的支出情况,增加公务接待费。

3.公务用车费预算0元,同比无增减。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算0元,同比无增减,主要原因自从实行公车改革后,公务车由市机关事务管理局统一调度、管理。单位名下存在有公务用车的情况是因这台公务车已经由市机关事务管理局作了封存,但还没有从我单位用车编制里办理销户手续。所以不安排公务车运行维护费预算。

(2)公务用车购置费0元,同比无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个全额拨款的事业单位,机关运行经费财政拨款预算36.46万元,较2018年预算增加20.746万元,增长132.02%,主要原因是人员定额标准提高。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外,下属单位有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算8.4万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况。

2019年本单位部门预算暂不安排政府采购预算。

(三)国有资产的总体情况。

本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。因这台公务车已经由市机关事务管理局作了封存,但还没有从我单位用车编制里办理销户手续,所以单位名下存在有公务用车的情况。

截至2018年12月31日,资产原值合计167.58万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备108.69万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案4.37万元,(6)家具、用具、装具等14.3万元。

(四)预算绩效说明。

梧州市扶贫开发办公室2019年部门预算其他专项支出项目有3个项目,涉及一般公共预算拨款60万元,并制定了项目绩效目标,分别是:

部门本级

其他专项支出—办公用房租赁,经费预算17万元,其中:一般公共预算拨款资金安排17万元;

其他专项支出-脱贫攻坚宣传,经费预算35万元,其中:一般公共预算拨款资金安排35万元;

其他专项支出-脱贫攻坚档案整理,经费预算8万元,其中:一般公共预算拨款资金安排8万元。

2.梧州市扶贫信息管理中心

2019年本部门无其他专项支出项目预算,故未制定项目绩效目标。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.一般行政管理事务是反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出;

11.其他扶贫支出是指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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