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梧州市扶贫开发办公室2017年部门预算公开说明

2017-02-27 16:44     来源:梧州市扶贫开发办公室
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目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位基本情况

第二部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按经济科目分类)

七、一般公共基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费支出表

第三部分 2017部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况

三、2017年一般公共预算经济分类当年支出情况说明

四、2017一般公共预算“三公”经费支出及变化情况

五、2017年政府性基金预算支出及变化情况说明

六、2017年收支预算情况总体说明

七、2017年政府采购情况说明

八、2017年初国有资产信息情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

2012年,根据《梧州市人民政府关于调整扶贫开发办公室机构设置的通知》(梧政发[2012]45号),梧州市扶贫开发办公室由农业局管理调整为在市农业局挂牌。主要职责为: 

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家扶贫开发计划。

(二)根据市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全市扶贫开发规划和计划。

(三)根据自治区分配给我市的财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的金额指标,拟订扶贫项目并审核上报,经自治区扶贫办批复后组织实施。

(四)制定全市扶贫开发项目和资金的管理实施办法;按照自治区规定的扶贫资金的投向,指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全市贫困状况的监测与统计。

(五)协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实市直单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。

(六)负责全市扶贫信贷的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

(七)承担贫困地区干部培训、农村实用技术培训、劳动力转移就业培训工作;组织贫困村劳动力转移就业培训基地开展培训;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫。指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

(八)承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系自治区革命老区建设促进会、自治区扶贫基金会。

(九)承办市人民政府、市农业局交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

梧州市扶贫开发办公室,属行政单位,经费管理由财政全额拨款,机关行政编制人数共8名,后勤服务人员控制数1名。实有职工人数17人,其中:在编在职6人,后勤服务人员0人,外聘11人。退休人员3人。内设科室3个:综合科、资金管理科、社会扶贫及项目管理科。所属二级单位为梧州市扶贫信息管理中心,属事业单位,经费管理由财政全额拨款,事业编制数为11名,实有职工人数为10名。

按照预算管理有关规定,梧州市扶贫开发办公室预算包括:梧州市扶贫开发办公室本级预算、所属二级单位梧州市扶贫信息管理中心预算。

第二部分 梧州市扶贫开发办公室2017年部门预算表

附件:2017年部门预算信息公开报表(其中:1.收支预算总表;2.收入预算总表;3、支出预算总表;4、财政拨款收支总表;5、一般公共预算支出表(按功能科目分类);6、一般公共预算支出表(按经济科目分类);7、一般公共基本支出表;8、政府性基金预算支出表;9、“三公”经费支出表

第三部分 梧州市扶贫开发办公室2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

梧州市扶贫开发办公室2017年财政拨款收支总预算315.1648万元。收入中一般公共预算收入315.1648万元。其中:经费拨款315.1648万元,非税收入为0。支出包括:社会保障就业支出13.9075万元;农林水支出285.0474万元;医疗卫生与计划生育支出5.3413万元住房保障支出10.8686万元。比2016年预算数增加了175.1977万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

梧州市扶贫开发办公室2017年一般公共预算当年财政拨款315.1648 万元,比2016年预算数增加175.1977万元,主要是扶贫项目支出有所增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

农林水支出285.0474万元,占当年财政拨款结构的90.45%;医疗卫生与计划生育支出5.3413万元,占当年财政拨款结构的1.69%;住房保障(类)支出10.8686万元,占当年财政拨款结构的3.45%;社会保障就业支出13.9075万元,占当年财政拨款结构的4.41%。

三、2017年一般公共预算经济分类当年支出情况说明

梧州市扶贫开发办公室2017年一般公共预算基本支出115.1648万元。其中:

人员经费100.3808万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费14.784万元,主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、印刷费、邮电费、一般维修费、工会经费等。

梧州市扶贫开发办公室2017年一般公共预算项目支出200万元。全部属于扶贫项目管理费,主要用于保障完成各项扶贫工作业务支出。

四、2017一般公共预算“三公”经费支出及变化情况

梧州市扶贫开发办公室2017年“三公”经费预算数为0.98万元,其中:因公出国(境)费为0,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.98万元。

2017年“三公”经费比2016年减少0.3996万元,降低28.96%,其中:因公出国(境)费减少为0;公务用车购置及运行费减少为0;公务接待费减少71元,降低0.72%。因公出国(境)费下降的产要原因:是由于在2017年没有安排领导干部出国考察学习。

公务接待费预算下降的主要原因是:“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后,我办领导高度重视,修订完善了《办接待费管理制度》,从制度上入手,严格管理,从严控制,做到没公函的坚决不接待,在标准内接待。

公务车辆运行经费下降的主要原因是:自从实行公车改革后,上级没有给我办安排公务车,所以在2016年部门预算中没有安排这块支出。

五、2017年政府性基金预算支出及变化情况说明

梧州市扶贫开发办公室2017年度部门预算中没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故表4:《政府性基金预算当年支出表》无数据。

六、2017年收支预算情况总体说明

梧州市扶贫开发办公室2017年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出支出、住房保障支出、项目支出等。梧州市扶贫开发办公室2017年收支总预算315.1648万元。

七、2017年政府采购信息情况说明

2017年梧州市扶贫开发办公室政府采购预算安排14万元,主要用于扶贫信息网络建设和维护、宣传等。

八、2017年年初国有资产信息情况说明

2017年本部门(含所属单位)年末国有资产占有总体情况:资产总额139.05万元。

分布构成:流动资产37.92万元,固定资产101.13万元。

主要实物资产数据:车辆价值44.17万元,办公家具13.37万元,通用设备43.59万元。


文件下载:

2017年部门预算报表(预算公开).xls.xls

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